Nota debitore (e lëshuar)

Nota debitore e lëshuar e rrit borxhin e konsumatorit pa shitur mall, për shembull për kamata, shpenzime transporti ose korrigjim të një fature.

Ku gjendet: Shitjet › Dokumentet › Nota debitore (e lëshuar)

Hapat

+ I ri.
Zgjidhni Konsumatorin. Nëse nota lidhet me një faturë, shkruani numrin te Nr. i Faturës.
Rreshti i parë është i llojit Llogari: te Zgjedh llogarinë… zgjidhni llogarinë e të hyrave (për shembull të hyrat nga kamatat).
Shkruani vlerën te Çmimi dhe kontrolloni TVSH %.
Ruaj.

Forma ka të njëjtën strukturë si Fatura e shitjes:

Të dhënat e faturës (Konsumator, Njësia, Data, Numri, Afati i Pagesës) dhe Trego më shumë për fushat shtesë (valuta, punëtori, vërejtje…).
Artikujt: zgjidhni artikullin me kod, emër ose barkod, shkruani sasinë dhe çmimin. Tab në rreshtin e fundit ose F9 shton rresht të ri.
Cakto zbritjen, Kolonat dhe Krahaso Çmimet mbi rreshtat.
Të dhëna shtesë: informatat e eksportit dhe dokumentet e bashkëngjitura (pas ruajtjes).
Poshtë: Printo Dokum., Kthehu (pa ruajtur), Ruaje & i ri, Ruaje dhe paguaj, Ruaj.

Për shpjegimin e secilës fushë, shih Faturat e shitjes › Fushat.

Dallimi nga fatura: rreshtat janë zakonisht të llojit Llogari, jo Artikull, sepse nota nuk lëviz stok.